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    楚雄州委政法委2019年部门预算公开

    2019-03-13 10:35:52   来源:   点击:

     
    监督索引号53230000121600000
    楚雄州委政法委2019年部门预算公开

        目录

    第一部分 楚雄州委政法委2019年部门预算编制说明
    第二部分 楚雄州委政法委2019年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门政府性基金预算支出情况表
    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
    十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
    十二、省对下转移支付绩效目标表
    十三、部门政府采购情况表












    第一部分 楚雄州委政法委2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委工作要求,统一政法各单位的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
    2、深入贯彻党中央和省委、州委决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安楚雄、法治楚雄建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
    3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
    4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
    5、协调指导督促维稳处突事务,推动形成打击犯罪工作合力。
    6、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。
    7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各单位媒体网络宣传工作,指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
    8、监督和支持政法各单位依法行使职权,指导和协调政法各单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
    9、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
    10、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管州法学会。
    11、履行好牵头责任,统筹各方资源力量,充分发动和依靠人民群众,推动扫黑除恶专项斗争深入开展。
    12、完成省委政法委和州委交办的其他任务。
    (二)机构设置情况
    ag超玩会预选赛|注册是州委领导和管理政法部门的职能部门,属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位。内设政法办、政治部、执法监督室,州综治办、州维稳办、秘书科、州委依法治州领导小组综合协调科。
    (三)重点工作概述
    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神,全面贯彻落实省委十届六次全会、省“两会”、省委政法工作会议和州委九届四次全会精神,坚持党对政法工作的绝对领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,加快推进社会治理现代化,加快推进政法领域全面深化改革,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,为扎实推进“1133”战略、推动彝州高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
    在职人员编制21人,其中:行政编制 21人,事业编制0人。在职实有31人,其中: 财政全供养 31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
    离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。
    车辆编制1辆,实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2019年部门财务总收入695.44万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排695.44万元(其中:公共财政预算695.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。
    (二)财政拨款收入情况
    2019年部门财政拨款收入695.44万元,其中:公共财政预算695.44万元(其中:本级财力695.44万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元。
    四、预算单位支出情况
    2019年部门预算总支出695.44万元。财政拨款安排支出695.44万元,其中:基本支出695.44万元,项目支出0.00万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    功能科目分组,主要用于:2013101 行政运行:484.30万元:2013102 一般行政管理事务:63.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:11.21万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:59.46万元;2101101 行政单位医疗:41.79万元;2210201 住房公积金:35.68万元。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组,部门预算支出695.44万元,其中: 30101 基本工资:136.74万元;30102 津贴补贴:235.98万元;30103 奖金:11.39万元:30108 机关事业单位基本养老保险缴费:59.46万元;30110 职工基本医疗保险缴费:26.76万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.58万元;3011201 工伤保险:2.00万元;3011299 其他社会保障缴费:4.95万元;30113 住房公积金:35.68万元;30201 办公费:36.00万元;30211 差旅费:30.00万元;30213 维修(护)费:2.00万元;30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:4.50万元;30226 劳务费:1.00万元;30227 委托业务费:16.00万元;30228 工会经费:8.00万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元;3023901 公务交通补贴:36.54万元;3023999 其他交通费用:3.65万元;30299 其他商品和服务支出:1.30万元;30302 退休费:10.91万元;31002 办公设备购置:10.00万元。
    基本支出695.44万元,其中:30101 基本工资:136.74万元; 30102 津贴补贴:235.98万元;30103 奖金:11.39万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:59.46万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:26.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.58万元; 3011201 工伤保险:2.00万元;3011299 其他社会保障缴费:4.95万元;30113 住房公积金:35.68万元; 30201 办公费:36.00万元;30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:1.00万元;30227 委托业务费:16.00万元;30228 工会经费:8.00万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:36.54万元; 3023999 其他交通费用:3.65万元;30299 其他商品和服务支出:1.30万元;30302 退休费:10.91万元; 31002 办公设备购置:10.00万元。
    项目支出0.00万元。
    五、市对下专项转移支付情况
    我部门市对下专项转移支付支出0.00万元。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金11.00万元(详见附表)。
    七、“三公”经费预算情况
    2019年“三公”经费预算数为9.50万元,同比2018年预算数9.95万元减少0.45万元。具体如下:“因公出国(境)费用”0万元,同比相同,“公务用车运行维护费”5万元,与2018年持平,“公务接待费”4.50万元,同比2018年预算数4.95万元减少0.45万元,下降9.09%。
    八、政府购买服务预算情况
    根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项1项,购买服务资金16.00万元(详见附表)。
    九、预算收支增减变化情况说明
    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    2019年“三公”经费预算数为9.50万元,同比2018年预算数9.95万元减少0.45万元。具体如下:“因公出国(境)费用”0万元,同比相同,“公务用车运行维护费”5万元,与2018年持平,“公务接待费”4.50万元,同比2018年预算数4.95万元减少0.45万元,下降9.09%,主要原因是严格控制公务接待标准及人次。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费预算数0万元。
    2、公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中:公务用车购置费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。
    公务用车运行维护费预算支出5.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,经费主要用于扫黑除恶、综治、维稳、扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。  
    3.公务接待费预算支出4.50万元。其中:国内接待费预算支出4.50万元,主要用于日常开展业务工作的接待支出。国(境)外接待费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。
    (二)基本支出预算变动的主要原因
    2019年财政预算本级基本支出695.44万元,同比2018年711.01万元减少15.57万元,减少2.19%,减少的主要原因按照《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》的通知要求,按比例压减专项业务经费支出。
    (三)项目支出预算变动的主要原因
    2019年项目支出预算数为0万元,与2018年项目支出预算数0万元相比无变化。
    十、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。
    4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    5.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    6.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
    (二)机关运行经费安排
    州委政法委2019年预算单位运行经费安排147.99万元,其中: 30201 办公费:36.00万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:1.00万元; 30227 委托业务费:16.00万元; 30228 工会经费:8.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:36.54万元; 3023999 其他交通费用:3.65万元; 30299 其他商品和服务支出:1.30万元。
    2019年预算单位财政拨款运行经费安排147.99万元,其中: 30201 办公费:36.00万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:1.00万元; 30227 委托业务费:16.00万元; 30228 工会经费:8.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:36.54万元; 3023999 其他交通费用:3.65万元; 30299 其他商品和服务支出:1.30万元。
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
    (四)本部门预算绩效情况说明
    按照州财政局的相关要求,州委政法委高度重视预算绩效管理,并在实践中认真贯彻落实。

    第二部分 楚雄州委政法委2019年部门预算表
    (附表)


    http://www.cxzf.org.cn/uploadfile/2019/0313/20190313104208674.xls



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    2019年3月11日
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